Tablero de Control SGI — Reuniones de Operaciones

AC Perforaciones · Sistema de Gestión Integrado · Análisis de hallazgos

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Desde

Hasta

Área de ORIGEN vs Área de IMPACTO — dónde nace vs dónde golpea

Severidad de los hallazgos

Causas por grupo GEN-009

Hallazgos según herramienta preventiva disponible

¿El hallazgo estaba diagnosticado en el FODA?

Matriz de flujo · ORIGEN (fila) → IMPACTO (columna)

Cada celda: cuántos hallazgos de ese ORIGEN impactan en esa área. Diagonal = problemas internos; fuera de diagonal = cruzados.

Hallazgos del período

Generado desde Registro Acumulado de Hallazgos.xlsx (Hoja1). · Raúl José F. Sáez Bustos — Asesor Técnico SGI

{«rows»:[{«id»:»H-2026-001″,»fecha»:»02-06-2026″,»tipo»:»HSEC-Operaciones»,»hallazgo»:»Baños químicos sin acreditación sanitaria vigente (Caspana) e instalación sin estacado ni anclaje tras traslados (Campower)»,»area»:»Servicios Generales»,»origen»:»SERVICIOS GENERALES»,»impacto»:»OPERACIONES»,»relacion»:»SERVICIOS GENERALES → OPERACIONES»,»tipo_oi»:»Cruzado»,»sev»:»🔴 Crítico»,»foda»:»Sí — mapeado en FODA»,»cob»:»Cubierto (herramienta vigente)»,»detFoda»:»Sí – mapeado en FODAnÁrea: Servicios GeneralesnClasificación: Amenaza»,»herr»:»• ACP-FOR-AB-GEN-014 Formato de Evaluación de Proveedores y Contratistas (en proceso)n• ACP-MAT-PR-GEN-001 Matriz de Requisitos Legales (emitida)n• PT-OP-DDH-ZN-003 Recepción de Plataforma (vigente)»},{«id»:»H-2026-002″,»fecha»:»02-06-2026″,»tipo»:»HSEC-Operaciones»,»hallazgo»:»Liberación descontrolada de energías: anclaje deficiente de mallas de seguridad, falta de pletinas/puntos de anclaje y grillete faltante en flexible de cabeza inyectora»,»area»:»Mantenimiento / Operaciones»,»origen»:»MANTENIMIENTO»,»impacto»:»OPERACIONES»,»relacion»:»MANTENIMIENTO → OPERACIONES»,»tipo_oi»:»Cruzado»,»sev»:»🟠 Alta»,»foda»:»Sí — mapeado en FODA»,»cob»:»Cubierto (herramienta vigente)»,»detFoda»:»Sí – mapeado en FODAnÁrea: MantenimientonClasificación: Debilidad»,»herr»:»• PT-OP-DDH-ZN-016 Aislación y Bloqueo (vigente)n• ACP-PRO-PR-GEN-005 Gestión del Cambio (en proceso)n• Carpeta ECF N°1 (vigente)n• Formulario ART (vigente)»},{«id»:»H-2026-003″,»fecha»:»02-06-2026″,»tipo»:»HSEC-Operaciones»,»hallazgo»:»Atriles para manipulación de tubo interior: estandarización inconclusa y barras depositadas sin atril»,»area»:»Abastecimiento / Operaciones»,»origen»:»ABASTECIMIENTO»,»impacto»:»OPERACIONES»,»relacion»:»ABASTECIMIENTO → OPERACIONES»,»tipo_oi»:»Cruzado»,»sev»:»🟠 Alta»,»foda»:»Sí — mapeado en FODA»,»cob»:»Cubierto (herramienta vigente)»,»detFoda»:»Sí – mapeado en FODAnÁrea: AbastecimientonClasificación: Debilidad»,»herr»:»• Protocolo TMERT — Lista de chequeo Norma Técnica MMC (vigente)n• MC-0522023-01 Memoria de Cálculo Atril Rack de Barras V1 (vigente)n• PT-OP-DDH-ZN-007 Extracción/Colocación Tubo Interior (vigente)»},{«id»:»H-2026-004″,»fecha»:»03-06-2026″,»tipo»:»Operaciones»,»hallazgo»:»Paralización de sonda IDR 11 por quiebre de stock de mordazas inferiores»,»area»:»Operaciones / Abastecimiento»,»origen»:»ABASTECIMIENTO»,»impacto»:»OPERACIONES»,»relacion»:»ABASTECIMIENTO → OPERACIONES»,»tipo_oi»:»Cruzado»,»sev»:»🔴 Crítico»,»foda»:»Sí — mapeado en FODA»,»cob»:»Cubierto (herramienta vigente)»,»detFoda»:»Sí – mapeado en FODAnÁrea: AbastecimientonClasificación: Debilidad»,»herr»:»• ACP-PRO-AB-GEN-007 Procedimiento de Compras (en proceso)n• ACP-PRO-OP-GEN-018 Planificación y Control Operacional (en proceso)n• ACP-PRO-PR-GEN-005 Gestión del Cambio (en proceso)»},{«id»:»H-2026-005″,»fecha»:»03-06-2026″,»tipo»:»Operaciones»,»hallazgo»:»Pérdida de control de inventarios y de activos en bodegas (formato base no aplicado; compra duplicada de $7 MM)»,»area»:»Abastecimiento / Mantenimiento»,»origen»:»ABASTECIMIENTO»,»impacto»:»ABASTECIMIENTO»,»relacion»:»ABASTECIMIENTO → ABASTECIMIENTO»,»tipo_oi»:»Interno»,»sev»:»🔴 Crítico»,»foda»:»Sí — mapeado en FODA»,»cob»:»Cubierto (herramienta vigente)»,»detFoda»:»Sí – mapeado en FODAnÁrea: AbastecimientonClasificación: Debilidad»,»herr»:»• ACP-MAT-PR-GEN-008 Tablero de Indicadores de Gestión (KPIs) (en proceso)n• ACP-PRO-PR-GEN-012 Auditorías Internas (en proceso)n• ACP-PRO-GP-GEN-014 Capacitación (en proceso)»},{«id»:»H-2026-006″,»fecha»:»03-06-2026″,»tipo»:»Operaciones»,»hallazgo»:»Requisiciones (RQ) de neumáticos eliminadas sin retroalimentación; riesgo de paralización de camiones aljibe»,»area»:»Abastecimiento / Flota»,»origen»:»ABASTECIMIENTO»,»impacto»:»OPERACIONES»,»relacion»:»ABASTECIMIENTO → OPERACIONES»,»tipo_oi»:»Cruzado»,»sev»:»🟠 Alta»,»foda»:»Sí — mapeado en FODA»,»cob»:»Cubierto (herramienta vigente)»,»detFoda»:»Sí – mapeado en FODAnÁrea: AbastecimientonClasificación: Debilidad»,»herr»:»• ACP-PRO-AB-GEN-007 Procedimiento de Compras (en proceso)n• ACP-MAT-PR-GEN-006 Matriz de Comunicaciones Internas y Externas (en proceso)n• 4.4.2 Check List Equipos Móviles.xlsx (operativo)»},{«id»:»H-2026-007″,»fecha»:»03-06-2026″,»tipo»:»Operaciones»,»hallazgo»:»Contaminación de aceite hidráulico (emulsión) en sonda IDR 14 por trasvasije sin control»,»area»:»Mantenimiento / Operaciones»,»origen»:»MANTENIMIENTO»,»impacto»:»OPERACIONES»,»relacion»:»MANTENIMIENTO → OPERACIONES»,»tipo_oi»:»Cruzado»,»sev»:»🟠 Alta»,»foda»:»Sí — mapeado en FODA»,»cob»:»Cubierto (herramienta vigente)»,»detFoda»:»Sí – mapeado en FODAnÁrea: MantenimientonClasificación: Amenaza»,»herr»:»• ACP-REG-PR-GEN-005 Análisis de Riesgo del Trabajo (ART) (por formalizar; Formulario ART CODELCO vigente)n• ACP-PRO-PR-GEN-008 Gestión de Incidentes/NC (en proceso)n• control RESPEL D.S.148″},{«id»:»H-2026-008″,»fecha»:»03-06-2026″,»tipo»:»Operaciones»,»hallazgo»:»Camión ampliroll detenido por serie de fallas y quiebre del conducto regular de comunicación (correo de conductor con copia al mandante)»,»area»:»HSEC / GDP»,»origen»:»FLOTA Y TRANSPORTE»,»impacto»:»OPERACIONES»,»relacion»:»FLOTA Y TRANSPORTE → OPERACIONES»,»tipo_oi»:»Cruzado»,»sev»:»🟠 Alta»,»foda»:»Sí — mapeado en FODA»,»cob»:»Cubierto (herramienta vigente)»,»detFoda»:»Sí – mapeado en FODAnÁrea: FlotanClasificación: Debilidad»,»herr»:»• ACP-PRO-PR-GEN-015 Procedimiento de Comunicación y Participación (en proceso)n• PT-PR-SALPOT-05 Procedimiento participación y consultas (operativo)»},{«id»:»H-2026-009″,»fecha»:»03-06-2026″,»tipo»:»Operaciones»,»hallazgo»:»Paralización superior a 15 horas por rodamiento de roldana del cable wireline sin stock en faena»,»area»:»Mantenimiento»,»origen»:»ABASTECIMIENTO»,»impacto»:»OPERACIONES»,»relacion»:»ABASTECIMIENTO → OPERACIONES»,»tipo_oi»:»Cruzado»,»sev»:»🟡 Media»,»foda»:»Sí — mapeado en FODA»,»cob»:»Brecha (sin herramienta)»,»detFoda»:»Sí – mapeado en FODAnÁrea: AbastecimientonClasificación: Debilidad»,»herr»:»• ACP-PRO-PR-GEN-011 Procedimiento de Planificación de Acciones (en proceso) — clasificación de repuestos críticos con stock mínimo por punto de operación»},{«id»:»H-2026-010″,»fecha»:»03-06-2026″,»tipo»:»Operaciones»,»hallazgo»:»Dotación de conductores acreditados incompleta (4 de 5 por turno) y proceso de acreditación lento»,»area»:»GDP / Operaciones»,»origen»:»GESTIÓN DE PERSONAS ACREDITACIÓN»,»impacto»:»OPERACIONES»,»relacion»:»GESTIÓN DE PERSONAS ACREDITACIÓN → OPERACIONES»,»tipo_oi»:»Cruzado»,»sev»:»🟡 Media»,»foda»:»Sí — mapeado en FODA»,»cob»:»Cubierto (herramienta vigente)»,»detFoda»:»Sí – mapeado en FODAnÁrea: GDPnClasificación: Amenaza»,»herr»:»• WORKMATE — Dotación por Cargo V2 ACP Rev.00 (estándar de dotación emitido)n• PT-OP-DDH-ZN-028 Plan Fatiga y Somnolencia (vigente)»},{«id»:»H-2026-011″,»fecha»:»03-06-2026″,»tipo»:»Operaciones»,»hallazgo»:»Desviación de pozo de 6,86% sobre el umbral de castigo contractual (4%); control del antepozo»,»area»:»Operaciones»,»origen»:»OPERACIONES»,»impacto»:»OPERACIONES»,»relacion»:»OPERACIONES → OPERACIONES»,»tipo_oi»:»Interno»,»sev»:»🟡 Media»,»foda»:»Sí — mapeado en FODA»,»cob»:»Cubierto (herramienta vigente)»,»detFoda»:»Sí – mapeado en FODAnÁrea: OperacionesnClasificación: Debilidad»,»herr»:»• ACP-PRO-OP-GEN-018 Procedimiento de Planificación y Control Operacional (en proceso)n• SIGO-P-006 Administración de Riesgos v2 del mandante (vigente)»},{«id»:»H-2026-012″,»fecha»:»02-06-2026″,»tipo»:»HSEC-Operaciones»,»hallazgo»:»Tambores de cables (wireline y huinche) sin protección física completa; sinfín anti-enredo no implementado en ninguna sonda de la flota»,»area»:»Mantenimiento»,»origen»:»MANTENIMIENTO»,»impacto»:»OPERACIONES»,»relacion»:»MANTENIMIENTO → OPERACIONES»,»tipo_oi»:»Cruzado»,»sev»:»🟠 Alta»,»foda»:»Sí — mapeado en FODA»,»cob»:»Cubierto (herramienta vigente)»,»detFoda»:»Sí – mapeado en FODAnÁrea: MantenimientonClasificación: Debilidad»,»herr»:»• ECF N°8 Guardas y Protecciones (carpeta vigente en PRI)n• ACP-INS-OP-GEN-002 Instructivo Jerarquía de Controles SST (en proceso)n• ACP-PRO-PR-GEN-005 Gestión del Cambio (en proceso). Estándar técnico del sinfín anti-enredo: inexistente en toda la flota.»},{«id»:»H-2026-013″,»fecha»:»02-06-2026″,»tipo»:»HSEC-Operaciones»,»hallazgo»:»Variabilidad de formatos de documentación entre faenas (sin control documental transversal)»,»area»:»HSEC»,»origen»:»HSEC»,»impacto»:»GERENCIA»,»relacion»:»HSEC → GERENCIA (se asume)»,»tipo_oi»:»Cruzado»,»sev»:»🟡 Media»,»foda»:»Sí — mapeado en FODA»,»cob»:»Cubierto (herramienta vigente)»,»detFoda»:»Sí – mapeado en FODAnÁrea: HSECnClasificación: Debilidad»,»herr»:»• ACP-PRO-PR-GEN-001 Elaboración y Control de Información Documentada (emitido)n• ACP-FOR-PR-GEN-001 Lista Maestra de Documentos Internos (emitida; pendiente de poblar)»},{«id»:»H-2026-014″,»fecha»:»02-06-2026″,»tipo»:»HSEC-Operaciones»,»hallazgo»:»Descalce de acreditación de flota ACP-EMSA (QR / RM3); N2 levantado por el cliente»,»area»:»HSEC»,»origen»:»FLOTA Y TRANSPORTE»,»impacto»:»OPERACIONES»,»relacion»:»FLOTA Y TRANSPORTE → OPERACIONES»,»tipo_oi»:»Cruzado»,»sev»:»🟡 Media»,»foda»:»Sí — mapeado en FODA»,»cob»:»Cubierto (herramienta vigente)»,»detFoda»:»Sí – mapeado en FODAnÁrea: FlotanClasificación: Amenaza»,»herr»:»• GAUSS / Inspección de Flota (control operativo de acreditaciones, vigente)n• ACP-MAT-PR-GEN-006 Matriz de Comunicaciones Internas y Externas (en proceso). Protocolo de conciliación de acreditaciones con el mandante: inexistente.»},{«id»:»H-2026-015″,»fecha»:»02-06-2026″,»tipo»:»HSEC-Operaciones»,»hallazgo»:»Letreros metálicos de señalización deteriorados con riesgo de corte en su manipulación»,»area»:»HSEC (transversal)»,»origen»:»SERVICIOS GENERALES»,»impacto»:»OPERACIONES»,»relacion»:»SERVICIOS GENERALES → OPERACIONES»,»tipo_oi»:»Cruzado»,»sev»:»🟡 Media»,»foda»:»Sí — mapeado en FODA»,»cob»:»Cubierto (herramienta vigente)»,»detFoda»:»Sí – mapeado en FODAnÁrea: Servicios GeneralesnClasificación: Debilidad»,»herr»:»• Check List de plataforma / inspecciones de terreno (modelo Rubi, vigente)n• propuesta de cambio de material vía gestión del cambio. Estándar corporativo de señalización: no ubicado.»},{«id»:»H-2026-016″,»fecha»:»04-06-2026″,»tipo»:»Operaciones»,»hallazgo»:»Equipo SCRAM detenido sin status técnico certero (alza de inyector quebrado)»,»area»:»Mantenimiento»,»origen»:»MANTENIMIENTO»,»impacto»:»OPERACIONES»,»relacion»:»MANTENIMIENTO → OPERACIONES»,»tipo_oi»:»Cruzado»,»sev»:»🟠 Alta»,»foda»:»Sí – mapeado en FODA»,»cob»:»Cubierto (herramienta vigente)»,»detFoda»:»Sí – mapeado en FODAnÁrea: MANTENIMIENTOnClasificación: Amenaza»,»herr»:»• ACP-PRO-PR-GEN-008 Procedimiento de Gestión de Incidentes, NC y Acciones Correctivas (borrador .txt, en proceso)n• Cartilla de mantenimiento IDR20.pdf (vigente, CASA MATRIZ)»},{«id»:»H-2026-017″,»fecha»:»04-06-2026″,»tipo»:»Operaciones»,»hallazgo»:»Casing macate quedando atrapado en los pozos (4 m perdidos) – falla reincidente»,»area»:»Operaciones»,»origen»:»OPERACIONES»,»impacto»:»OPERACIONES»,»relacion»:»OPERACIONES → OPERACIONES»,»tipo_oi»:»Interno»,»sev»:»🟠 Alta»,»foda»:»Sí – mapeado en FODA»,»cob»:»Cubierto (herramienta vigente)»,»detFoda»:»Sí – mapeado en FODAnÁrea: OPERACIONESnClasificación: Amenaza»,»herr»:»• PT-OP-RC-PRI-23 Rescate de casing Rev00 (vigente, PRI)n• PT-OP-RC-PRI-02 Perforación con Entubación Simultánea Rev04 (vigente, PRI)»},{«id»:»H-2026-018″,»fecha»:»04-06-2026″,»tipo»:»Operaciones»,»hallazgo»:»Contaminación/emulsión del aceite hidráulico IDR-14: equipo 24 h detenido esperando respuesta de una sola persona»,»area»:»Mantenimiento»,»origen»:»MANTENIMIENTO»,»impacto»:»OPERACIONES»,»relacion»:»MANTENIMIENTO → OPERACIONES»,»tipo_oi»:»Cruzado»,»sev»:»🟠 Alta»,»foda»:»Sí – mapeado en FODA»,»cob»:»Solo borrador (.txt en proceso)»,»detFoda»:»Sí – mapeado en FODAnÁrea: OPERACIONESnClasificación: Debilidad»,»herr»:»• ACP-PRO-PR-GEN-008 Procedimiento de Gestión de Incidentes, NC y Acciones Correctivas (borrador .txt, en proceso)»},{«id»:»H-2026-019″,»fecha»:»04-06-2026″,»tipo»:»Operaciones»,»hallazgo»:»Rodillos críticos no enviados / confusión logística: dos máquinas detenidas a la espera del repuesto»,»area»:»Abastecimiento»,»origen»:»ABASTECIMIENTO»,»impacto»:»OPERACIONES»,»relacion»:»ABASTECIMIENTO → OPERACIONES»,»tipo_oi»:»Cruzado»,»sev»:»🟠 Alta»,»foda»:»Sí – mapeado en FODA»,»cob»:»Cubierto (herramienta vigente)»,»detFoda»:»Sí – mapeado en FODAnÁrea: ABASTECIMIENTOnClasificación: Debilidad»,»herr»:»• ACP-PRO-AB-GEN-007 Procedimiento de Compras (borrador .txt, en proceso)n• 13.4.4.4.82 Administración de Bodega V1 (vigente, faena Rubi)»},{«id»:»H-2026-020″,»fecha»:»04-06-2026″,»tipo»:»Operaciones»,»hallazgo»:»Quiebre de stock de insumos críticos (bullnut NQ y tubo exterior) en La Cuesta; sin sistema de stock mínimo-máximo»,»area»:»Abastecimiento»,»origen»:»ABASTECIMIENTO»,»impacto»:»OPERACIONES»,»relacion»:»ABASTECIMIENTO → OPERACIONES»,»tipo_oi»:»Cruzado»,»sev»:»🟠 Alta»,»foda»:»Sí – mapeado en FODA»,»cob»:»Cubierto (herramienta vigente)»,»detFoda»:»Sí – mapeado en FODAnÁrea: OPERACIONESnClasificación: Debilidad»,»herr»:»• ACP-PRO-AB-GEN-007 Procedimiento de Compras (borrador .txt, en proceso)n• 5. Formato Adquisición y stock EPA / Inspección Patio de Stock La Cuesta (vigente, faena Rubi)»},{«id»:»H-2026-021″,»fecha»:»04-06-2026″,»tipo»:»Operaciones»,»hallazgo»:»Camioneta de flota en mal estado entregada a personal: chapa trabada y alarmas de motor (DPF)»,»area»:»Flota y Transporte»,»origen»:»FLOTA Y TRANSPORTE»,»impacto»:»OPERACIONES»,»relacion»:»FLOTA Y TRANSPORTE → OPERACIONES»,»tipo_oi»:»Cruzado»,»sev»:»🟠 Alta»,»foda»:»Sí – mapeado en FODA»,»cob»:»Cubierto (herramienta vigente)»,»detFoda»:»Sí – mapeado en FODAnÁrea: FLOTA Y TRANSPORTESnClasificación: Debilidad»,»herr»:»• PTS – Uso y Manejo de Vehículos Livianos Rev.02 (vigente, CASA MATRIZ)n• SGSST-I-EES-04 Instructivo de Limpieza camionetas y vehículos (vigente, CASA MATRIZ)»},{«id»:»H-2026-022″,»fecha»:»04-06-2026″,»tipo»:»Operaciones»,»hallazgo»:»Bullnut retenido por el proveedor DRILTEC por órdenes de pago / temas financieros»,»area»:»Finanzas Tesorería»,»origen»:»FINANZAS TESORERIA»,»impacto»:»OPERACIONES»,»relacion»:»FINANZAS TESORERIA → OPERACIONES»,»tipo_oi»:»Cruzado»,»sev»:»🟡 Media»,»foda»:»Sí – mapeado en FODA»,»cob»:»Solo borrador (.txt en proceso)»,»detFoda»:»Sí – mapeado en FODAnÁrea: ABASTECIMIENTOnClasificación: Amenaza»,»herr»:»• ACP-PRO-AB-GEN-007 Procedimiento de Compras (borrador .txt, en proceso)»},{«id»:»H-2026-023″,»fecha»:»04-06-2026″,»tipo»:»Operaciones»,»hallazgo»:»Ausencia de representantes de área con capacidad de dar respuestas certeras en la reunión de coordinación»,»area»:»Gerencia»,»origen»:»DESARROLLO ORGANIZACIONAL»,»impacto»:»OPERACIONES»,»relacion»:»DESARROLLO ORGANIZACIONAL → OPERACIONES»,»tipo_oi»:»Cruzado»,»sev»:»🟡 Media»,»foda»:»Sí – mapeado en FODA»,»cob»:»Solo borrador (.txt en proceso)»,»detFoda»:»Sí – mapeado en FODAnÁrea: OPERACIONESnClasificación: Debilidad»,»herr»:»• ACP-PRO-PR-GEN-015 Procedimiento de Comunicación y Participación (borrador .txt, en proceso)n• ACP-MAT-PR-GEN-006 Matriz de Comunicaciones Internas y Externas (borrador .txt, en proceso)»},{«id»:»H-2026-024″,»fecha»:»05-06-2026″,»tipo»:»Operaciones»,»hallazgo»:»Rotura del botón (componente) de la sonda Scram por mala operación en Antucoya»,»area»:»OPERACIONES»,»origen»:»OPERACIONES»,»impacto»:»MANTENIMIENTO»,»relacion»:»OPERACIONES → MANTENIMIENTO»,»tipo_oi»:»Cruzado»,»sev»:»🔴 Crítico»,»foda»:»Sí – mapeado en FODA»,»cob»:»Cubierto (herramienta vigente)»,»detFoda»:»Sí – mapeado en FODAnÁrea: OPERACIONESnClasificación: Debilidad»,»herr»:»• ART Análisis de Riesgo del Trabajo (vigente)n• PT-OP-DDH-ZN-016 Aislación y Bloqueo (LOTO) (vigente) (verificar ubicación)n• PTS maniobra de cañería (en proceso) (verificar ubicación)»},{«id»:»H-2026-025″,»fecha»:»05-06-2026″,»tipo»:»Operaciones»,»hallazgo»:»Componente (botón) enviado a reparación hace ~2 meses, botado en patio de casa matriz y sin reparar»,»area»:»MANTENIMIENTO»,»origen»:»MANTENIMIENTO»,»impacto»:»OPERACIONES»,»relacion»:»MANTENIMIENTO → OPERACIONES»,»tipo_oi»:»Cruzado»,»sev»:»🟠 Alta»,»foda»:»Sí – mapeado en FODA»,»cob»:»Cubierto (herramienta vigente)»,»detFoda»:»Sí – mapeado en FODAnÁrea: MANTENIMIENTOnClasificación: Debilidad»,»herr»:»• Procedimiento de seguimiento de componentes en reparación (en proceso) (verificar ubicación)»},{«id»:»H-2026-026″,»fecha»:»05-06-2026″,»tipo»:»Operaciones»,»hallazgo»:»Camión abastecedor de combustible detenido por falta de repuesto crítico (correa/tensor) en bodega»,»area»:»ABASTECIMIENTO»,»origen»:»ABASTECIMIENTO»,»impacto»:»OPERACIONES»,»relacion»:»ABASTECIMIENTO → OPERACIONES»,»tipo_oi»:»Cruzado»,»sev»:»🔴 Crítico»,»foda»:»Sí – mapeado en FODA»,»cob»:»Cubierto (herramienta vigente)»,»detFoda»:»Sí – mapeado en FODAnÁrea: OPERACIONESnClasificación: Debilidad»,»herr»:»• PT-OP-DDH-ZN-013 Administración de Bodega (vigente) (verificar ubicación)n• ACP-PRO-AB-GEN-007 Procedimiento de Compras (.txt en proceso)n• Listado de repuestos críticos / plan de contingencia de stock (en proceso) (verificar ubicación)»},{«id»:»H-2026-027″,»fecha»:»05-06-2026″,»tipo»:»Operaciones»,»hallazgo»:»Fuga crónica de aceite hidráulico (~60 L/día) en sonda IDR-14 con potencial impacto ambiental»,»area»:»MANTENIMIENTO»,»origen»:»MANTENIMIENTO»,»impacto»:»HSEC»,»relacion»:»MANTENIMIENTO → HSEC»,»tipo_oi»:»Cruzado»,»sev»:»🔴 Crítico»,»foda»:»Sí – mapeado en FODA»,»cob»:»Cubierto (herramienta vigente)»,»detFoda»:»Sí – mapeado en FODAnÁrea: HSECnClasificación: Debilidad»,»herr»:»• Procedimiento de manejo de sustancias peligrosas y respuesta ante derrames/fugas (en proceso) (verificar ubicación)n• MIPER ambiental (en proceso) (verificar ubicación)»},{«id»:»H-2026-028″,»fecha»:»05-06-2026″,»tipo»:»Operaciones»,»hallazgo»:»Winche IDR-14 con falla recurrente post-reparación (alza de presión hidráulica) y falta de componente (tapa) por retraso del proveedor»,»area»:»MANTENIMIENTO»,»origen»:»MANTENIMIENTO»,»impacto»:»OPERACIONES»,»relacion»:»MANTENIMIENTO → OPERACIONES»,»tipo_oi»:»Cruzado»,»sev»:»🟠 Alta»,»foda»:»Sí – mapeado en FODA»,»cob»:»Cubierto (herramienta vigente)»,»detFoda»:»Sí – mapeado en FODAnÁrea: MANTENIMIENTOnClasificación: Amenaza»,»herr»:»• Pauta de mantención y verificación post-reparación (en proceso) (verificar ubicación)n• MIPER (en proceso) (verificar ubicación)»},{«id»:»H-2026-029″,»fecha»:»05-06-2026″,»tipo»:»Operaciones»,»hallazgo»:»Desgaste prematuro de rodillos en sonda IDR-13 sin causa raíz determinada y sin repuesto de respaldo»,»area»:»MANTENIMIENTO»,»origen»:»MANTENIMIENTO»,»impacto»:»OPERACIONES»,»relacion»:»MANTENIMIENTO → OPERACIONES»,»tipo_oi»:»Cruzado»,»sev»:»🟠 Alta»,»foda»:»Sí – mapeado en FODA»,»cob»:»Cubierto (herramienta vigente)»,»detFoda»:»Sí – mapeado en FODAnÁrea: OPERACIONESnClasificación: Debilidad»,»herr»:»• Informe de pérdida / análisis de causa raíz conjunto (en proceso) (verificar ubicación)n• MIPER (en proceso) (verificar ubicación)»},{«id»:»H-2026-030″,»fecha»:»05-06-2026″,»tipo»:»Operaciones»,»hallazgo»:»Quiebre inminente de stock de aceite hidráulico en faena Antucoya (quedan ~5 tinetas)»,»area»:»ABASTECIMIENTO»,»origen»:»ABASTECIMIENTO»,»impacto»:»OPERACIONES»,»relacion»:»ABASTECIMIENTO → OPERACIONES»,»tipo_oi»:»Cruzado»,»sev»:»🟠 Alta»,»foda»:»Sí – mapeado en FODA»,»cob»:»Cubierto (herramienta vigente)»,»detFoda»:»Sí – mapeado en FODAnÁrea: OPERACIONESnClasificación: Debilidad»,»herr»:»• PT-OP-DDH-ZN-013 Administración de Bodega (vigente) (verificar ubicación)n• Plan de contingencia de stock / control mínimo-máximo (en proceso) (verificar ubicación)»},{«id»:»H-2026-031″,»fecha»:»05-06-2026″,»tipo»:»Operaciones»,»hallazgo»:»Falla de motor de Scram por exceso de revoluciones (rotura de alza de válvula) — necesidad de internalizar límite de RPM»,»area»:»OPERACIONES»,»origen»:»OPERACIONES»,»impacto»:»MANTENIMIENTO»,»relacion»:»OPERACIONES → MANTENIMIENTO»,»tipo_oi»:»Cruzado»,»sev»:»🟠 Alta»,»foda»:»Sí – mapeado en FODA»,»cob»:»Cubierto (herramienta vigente)»,»detFoda»:»Sí – mapeado en FODAnÁrea: OPERACIONESnClasificación: Debilidad»,»herr»:»• ART (vigente)n• PTS operación de sonda / instructivo de RPM (en proceso) (verificar ubicación)»},{«id»:»H-2026-032″,»fecha»:»05-06-2026″,»tipo»:»Operaciones»,»hallazgo»:»Casing atrapado en sonda 3 y riesgo creciente de atrapamiento en sonda 6 por torque elevado (Campower)»,»area»:»OPERACIONES»,»origen»:»OPERACIONES»,»impacto»:»OPERACIONES»,»relacion»:»OPERACIONES → OPERACIONES»,»tipo_oi»:»Interno»,»sev»:»🟠 Alta»,»foda»:»Sí – mapeado en FODA»,»cob»:»Cubierto (herramienta vigente)»,»detFoda»:»Sí – mapeado en FODAnÁrea: OPERACIONESnClasificación: Amenaza»,»herr»:»• Listado de herramientas de rescate (cortadores/machos de pesca) (en proceso) (verificar ubicación)n• Minuta COP diario / notas técnicas con videos de torque (vigente)n• MIPER (en proceso) (verificar ubicación)»},{«id»:»H-2026-033″,»fecha»:»05-06-2026″,»tipo»:»Operaciones»,»hallazgo»:»Camión pluma de Caspana detenido y liberado por problemas de freno/salto de marcha asociados a desconocimiento del modo de conducción (caja Vitronic)»,»area»:»FLOTA Y TRANSPORTE»,»origen»:»FLOTA Y TRANSPORTE»,»impacto»:»OPERACIONES»,»relacion»:»FLOTA Y TRANSPORTE → OPERACIONES»,»tipo_oi»:»Cruzado»,»sev»:»🟠 Alta»,»foda»:»Sí – mapeado en FODA»,»cob»:»Cubierto (herramienta vigente)»,»detFoda»:»Sí – mapeado en FODAnÁrea: OPERACIONESnClasificación: Debilidad»,»herr»:»• Informe técnico de inspección del camión (vigente)n• Instructivo de conducción / acreditación por marca y modelo (en proceso) (verificar ubicación)n• PT-OP-DDH-ZN-028 (verificar ubicación)»},{«id»:»H-2026-034″,»fecha»:»05-06-2026″,»tipo»:»Operaciones»,»hallazgo»:»Fuga de petróleo en sonda IDR-11 (cañería alimentadora del tercer inyector) y botado de aceite hidráulico por el mixabore en PRI»,»area»:»MANTENIMIENTO»,»origen»:»MANTENIMIENTO»,»impacto»:»HSEC»,»relacion»:»MANTENIMIENTO → HSEC»,»tipo_oi»:»Cruzado»,»sev»:»🟡 Media»,»foda»:»Sí – mapeado en FODA»,»cob»:»Cubierto (herramienta vigente)»,»detFoda»:»Sí – mapeado en FODAnÁrea: HSECnClasificación: Debilidad»,»herr»:»• Informe de pérdida por fuga (vigente)n• MIPER ambiental (en proceso) (verificar ubicación)n• Procedimiento de manejo de sustancias peligrosas (en proceso) (verificar ubicación)»},{«id»:»H-2026-035″,»fecha»:»05-06-2026″,»tipo»:»Operaciones»,»hallazgo»:»Presencia de fierro de labor pasada en pozo IDR-09 (PRI) sin acuerdo formal con el mandante»,»area»:»OPERACIONES»,»origen»:»OPERACIONES»,»impacto»:»OPERACIONES»,»relacion»:»OPERACIONES → OPERACIONES»,»tipo_oi»:»Interno»,»sev»:»🟡 Media»,»foda»:»Sí – mapeado en FODA»,»cob»:»Cubierto (herramienta vigente)»,»detFoda»:»Sí – mapeado en FODAnÁrea: OPERACIONESnClasificación: Amenaza»,»herr»:»• Manifu / registro de condiciones del pozo (en proceso) (verificar ubicación)n• ART (vigente)»},{«id»:»H-2026-036″,»fecha»:»05-06-2026″,»tipo»:»Operaciones»,»hallazgo»:»Único martillo operativo en faena PRI sin plan B y compra del segundo martillo pendiente por RQ»,»area»:»ABASTECIMIENTO»,»origen»:»ABASTECIMIENTO»,»impacto»:»OPERACIONES»,»relacion»:»ABASTECIMIENTO → OPERACIONES»,»tipo_oi»:»Cruzado»,»sev»:»🟠 Alta»,»foda»:»Sí – mapeado en FODA»,»cob»:»Cubierto (herramienta vigente)»,»detFoda»:»Sí – mapeado en FODAnÁrea: ABASTECIMIENTOnClasificación: Debilidad»,»herr»:»• ACP-PRO-AB-GEN-007 Procedimiento de Compras (.txt en proceso)n• PT-OP-DDH-ZN-013 Administración de Bodega (vigente) (verificar ubicación)»},{«id»:»H-2026-037″,»fecha»:»05-06-2026″,»tipo»:»Operaciones»,»hallazgo»:»Desmovilización de Pillanes estancada hace más de un mes por falta de personal, equipo y logística (Campower)»,»area»:»OPERACIONES»,»origen»:»OPERACIONES»,»impacto»:»SERVICIOS GENERALES»,»relacion»:»OPERACIONES → SERVICIOS GENERALES»,»tipo_oi»:»Cruzado»,»sev»:»🟡 Media»,»foda»:»Sí – mapeado en FODA»,»cob»:»Cubierto (herramienta vigente)»,»detFoda»:»Sí – mapeado en FODAnÁrea: HSECnClasificación: Debilidad»,»herr»:»• Estándar de patio stock / orden y aseo (en proceso) (verificar ubicación)n• MIPER (en proceso) (verificar ubicación)n• Plan de manejo de residuos (en proceso) (verificar ubicación)»},{«id»:»H-2026-038″,»fecha»:»05-06-2026″,»tipo»:»Operaciones»,»hallazgo»:»Ausentismo de personal sin aviso oportuno afectando dotación de turno (Caspana y otras faenas)»,»area»:»GESTIÓN DE PERSONAS ACREDITACIÓN»,»origen»:»GESTIÓN DE PERSONAS ACREDITACIÓN»,»impacto»:»OPERACIONES»,»relacion»:»GESTIÓN DE PERSONAS ACREDITACIÓN → OPERACIONES»,»tipo_oi»:»Cruzado»,»sev»:»🟡 Media»,»foda»:»Sí – mapeado en FODA»,»cob»:»Cubierto (herramienta vigente)»,»detFoda»:»Sí – mapeado en FODAnÁrea: OPERACIONESnClasificación: Debilidad»,»herr»:»• Procedimiento de gestión de ausentismo y reemplazos (en proceso) (verificar ubicación)n• Estándar de dotación mínima (en proceso) (verificar ubicación)»},{«id»:»H-2026-039″,»fecha»:»05-06-2026″,»tipo»:»Operaciones»,»hallazgo»:»Inexistencia de generadores/motosoldadora independientes por plataforma para soldadura, calefacción y hervidor (La Cuesta)»,»area»:»OPERACIONES»,»origen»:»ABASTECIMIENTO»,»impacto»:»OPERACIONES»,»relacion»:»ABASTECIMIENTO → OPERACIONES»,»tipo_oi»:»Cruzado»,»sev»:»🟡 Media»,»foda»:»Sí – mapeado en FODA»,»cob»:»Cubierto (herramienta vigente)»,»detFoda»:»Sí – mapeado en FODAnÁrea: OPERACIONESnClasificación: Debilidad»,»herr»:»• RQ / solicitud de mejora (vigente)n• Estándar de instalación eléctrica de plataforma (en proceso) (verificar ubicación)»},{«id»:»H-2026-040″,»fecha»:»05-06-2026″,»tipo»:»Operaciones»,»hallazgo»:»Camión ampirol y minibús fuera de servicio por reparación prolongada de proveedor, afectando cambios de turno (Campower)»,»area»:»FLOTA Y TRANSPORTE»,»origen»:»FLOTA Y TRANSPORTE»,»impacto»:»OPERACIONES»,»relacion»:»FLOTA Y TRANSPORTE → OPERACIONES»,»tipo_oi»:»Cruzado»,»sev»:»🟡 Media»,»foda»:»Sí – mapeado en FODA»,»cob»:»Cubierto (herramienta vigente)»,»detFoda»:»Sí – mapeado en FODAnÁrea: FLOTA Y TRANSPORTEnClasificación: Amenaza»,»herr»:»• Plan de mantención y seguimiento de flota (en proceso) (verificar ubicación)»},{«id»:»H-2026-041″,»fecha»:»08-06-2026″,»tipo»:»Operaciones»,»hallazgo»:»Pozo T-4 (aire reverso) desviado 7,27%, fuera de norma, con riesgo de pérdida del pozo y necesidad de recuperarlo con diamantina; se reconoce además entrada con sarta inadecuada (barra flexible que se dobla)»,»area»:»OPERACIONES»,»origen»:»OPERACIONES»,»impacto»:»ESTUDIO Y PROPUESTAS»,»relacion»:»OPERACIONES → ESTUDIO Y PROPUESTAS»,»tipo_oi»:»Cruzado»,»sev»:»🟠 Alta»,»foda»:»Sí»,»cob»:»Cubierto (herramienta vigente)»,»detFoda»:»Sí – mapeado en FODAnÁrea: OPERACIONESnClasificación: Amenaza»,»herr»:»• PT-OP-DDH-PNG-001 PERFORACIÓN DIAMANTINA. Rv00.docx (operativo en otra base — EMSA Proyecto PRI)n• PT-OP-DDH-PNG-030 PERFORACION DIAMANTINA LF 230 Rev.00.doc (operativo en otra base — EMSA Proyecto PRI)n• Estándar de control de desviación / configuración de sarta para aire reverso (en proceso — no formalizado en el SGI)»},{«id»:»H-2026-042″,»fecha»:»08-06-2026″,»tipo»:»Operaciones»,»hallazgo»:»Atrapamiento de casing HWT tras la tronadura del mandante durante la rotación diaria del casing, sin poder liberarlos (IDR en faena Antucoya)»,»area»:»OPERACIONES»,»origen»:»OPERACIONES»,»impacto»:»MANTENIMIENTO»,»relacion»:»OPERACIONES → MANTENIMIENTO»,»tipo_oi»:»Cruzado»,»sev»:»🟠 Alta»,»foda»:»Sí»,»cob»:»Cubierto (herramienta vigente)»,»detFoda»:»Sí – mapeado en FODAnÁrea: OPERACIONESnClasificación: Amenaza»,»herr»:»• PT-OP-DDH-PNG-008 INSTALACION DE REVESTIMIENTO DE CASING Rev.00.doc (operativo en otra base — EMSA Proyecto PRI)n• Protocolo de coordinación de interferencias por tronadura con el mandante (en proceso — no formalizado en el SGI)»},{«id»:»H-2026-043″,»fecha»:»08-06-2026″,»tipo»:»Operaciones»,»hallazgo»:»Rotura del brazo (rock handler) por falla operacional del perforista Berenguela, pieza vital que dejó la máquina parada largo rato; los procedimientos enviados no se habrían difundido a los operadores»,»area»:»OPERACIONES»,»origen»:»OPERACIONES»,»impacto»:»MANTENIMIENTO»,»relacion»:»OPERACIONES → MANTENIMIENTO»,»tipo_oi»:»Cruzado»,»sev»:»🟠 Alta»,»foda»:»Sí»,»cob»:»Cubierto (herramienta vigente)»,»detFoda»:»Sí – mapeado en FODAnÁrea: OPERACIONESnClasificación: Debilidad»,»herr»:»• PT-OP-DDH-PNG-038 REPARACIONES MENORES DE EQUIPO DE PERFORACION Rev.00.docx (operativo en otra base — EMSA Proyecto PRI)n• DIFUSION PTS REPARACIONES MENORES DE EQUIPO DE PERFORACION.pdf (operativo en otra base — CASA MATRIZ 2022)n• Registro de difusión/evaluación de procedimientos por operador (en proceso — no formalizado en el SGI)»},{«id»:»H-2026-044″,»fecha»:»08-06-2026″,»tipo»:»Operaciones»,»hallazgo»:»Quiebre de stock recurrente de burnout, atriles de barras y casing en faena, solicitados con mucha anticipación y no recibidos; obliga a pedir prestado casing a otra faena (Antucoya)»,»area»:»ABASTECIMIENTO»,»origen»:»ABASTECIMIENTO»,»impacto»:»OPERACIONES»,»relacion»:»ABASTECIMIENTO → OPERACIONES»,»tipo_oi»:»Cruzado»,»sev»:»🔴 Crítico»,»foda»:»Sí»,»cob»:»Cubierto (herramienta vigente)»,»detFoda»:»Sí – mapeado en FODAnÁrea: ABASTECIMIENTOnClasificación: Debilidad»,»herr»:»• ACP-PRO-AB-GEN-007 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS V.000.txt (en proceso — existe borrador .txt, no oficializado en el SGI)n• PT-OP-DDH-PNG-013 ADMINISTRACION DE BODEGA Rev.00.doc (operativo en otra base — EMSA Proyecto PRI)n• PTS – Administración de Bodega..doc (operativo en otra base — CASA MATRIZ 2022)»},{«id»:»H-2026-045″,»fecha»:»08-06-2026″,»tipo»:»Operaciones»,»hallazgo»:»Descenso anormal y progresivo del casing PWBT (se va bajando hasta ~30 m donde lo normal es ~15 m) por terreno blando, sin contar con casing suficiente en faena (Caspana)»,»area»:»OPERACIONES»,»origen»:»ABASTECIMIENTO»,»impacto»:»OPERACIONES»,»relacion»:»ABASTECIMIENTO → OPERACIONES»,»tipo_oi»:»Cruzado»,»sev»:»🟠 Alta»,»foda»:»Sí»,»cob»:»Cubierto (herramienta vigente)»,»detFoda»:»Sí – mapeado en FODAnÁrea: OPERACIONESnClasificación: Debilidad»,»herr»:»• PT-OP-DDH-PNG-008 INSTALACION DE REVESTIMIENTO DE CASING Rev.00.doc (operativo en otra base — EMSA Proyecto PRI)n• PT-OP-DDH-PNG-013 ADMINISTRACION DE BODEGA Rev.00.doc (operativo en otra base — EMSA Proyecto PRI)n• Estándar de stock mínimo de casing por faena (en proceso — no formalizado en el SGI)»},{«id»:»H-2026-046″,»fecha»:»08-06-2026″,»tipo»:»Operaciones»,»hallazgo»:»Ingreso tardío de la sonda Scram por certificación del camión caducada; el error se origina en el departamento de Flota (solicitud el lunes, correo recién el jueves), lo que postergó el ingreso desde la mañana hasta las 17:00″,»area»:»FLOTA Y TRANSPORTE»,»origen»:»FLOTA Y TRANSPORTE»,»impacto»:»OPERACIONES»,»relacion»:»FLOTA Y TRANSPORTE → OPERACIONES»,»tipo_oi»:»Cruzado»,»sev»:»🟠 Alta»,»foda»:»Sí»,»cob»:»Solo borrador (.txt en proceso)»,»detFoda»:»Sí – mapeado en FODAnÁrea: FLOTA Y TRANSPORTESnClasificación: Fortaleza»,»herr»:»• Procedimiento de control documental y acreditación de flota con alertas de vencimiento (en proceso — no formalizado en el SGI)n• R-GMIN-CT-002 Reglamento de Carguio y Transporte.pdf (referencia del mandante — EMSA Proyecto PRI)»},{«id»:»H-2026-047″,»fecha»:»08-06-2026″,»tipo»:»Operaciones»,»hallazgo»:»Déficit de conductores con licencia interna de práctico mina en turno noche: equipos sin conductor (perforista ni ayudantes) y personal sin medio para trasladarse a los equipos, limitando la operación»,»area»:»GESTIÓN DE PERSONAS ACREDITACIÓN»,»origen»:»GESTIÓN DE PERSONAS ACREDITACIÓN»,»impacto»:»OPERACIONES»,»relacion»:»GESTIÓN DE PERSONAS ACREDITACIÓN → OPERACIONES»,»tipo_oi»:»Cruzado»,»sev»:»🟠 Alta»,»foda»:»Sí»,»cob»:»Solo borrador (.txt en proceso)»,»detFoda»:»Sí – mapeado en FODAnÁrea: OPERACIONESnClasificación: Amenaza»,»herr»:»• Procedimiento de acreditación y autorización de conductores (práctico mina) (en proceso — no formalizado en el SGI)n• 1. CC Conducción y operación de vehículos y equipos.docx (operativo en otra base — CASA MATRIZ 2022)»},{«id»:»H-2026-048″,»fecha»:»08-06-2026″,»tipo»:»Operaciones»,»hallazgo»:»Falla de calidad en la soldadura propia: corte recurrente del tubo iniciador en la perforación simultánea (Scram), reconociendo deficiencia en el biselado/empalme realizado por la maestranza/soldadores»,»area»:»OPERACIONES»,»origen»:»OPERACIONES»,»impacto»:»ESTUDIO Y PROPUESTAS»,»relacion»:»OPERACIONES → ESTUDIO Y PROPUESTAS»,»tipo_oi»:»Interno»,»sev»:»🟠 Alta»,»foda»:»Sí»,»cob»:»Cubierto (herramienta vigente)»,»detFoda»:»Sí – mapeado en FODAnÁrea: OPERACIONESnClasificación: Debilidad»,»herr»:»• PT-OP-DDH-PNG-021 MANTENCIÓN Y CHEQUEO DE ACEROS DE PERFORACION Rev.00.docx (operativo en otra base — EMSA Proyecto PRI)n• PTS – Mantención y chequeo de Aceros de Perforación..docx (operativo en otra base — CASA MATRIZ 2022)n• Checklist de control de calidad de soldadura del tubo iniciador (en proceso — no formalizado en el SGI)»},{«id»:»H-2026-049″,»fecha»:»08-06-2026″,»tipo»:»Operaciones»,»hallazgo»:»Incumplimiento de la instrucción gerencial de monitoreo fotográfico por barra en máquinas de aire (Scram 2.0): se envió una sola foto durante todos los metros perforados, debiendo enviarse una por cada barra para abrir los parámetros»,»area»:»OPERACIONES»,»origen»:»OPERACIONES»,»impacto»:»GERENCIA»,»relacion»:»OPERACIONES → GERENCIA»,»tipo_oi»:»Cruzado»,»sev»:»🟡 Media»,»foda»:»Sí»,»cob»:»Cubierto (herramienta vigente)»,»detFoda»:»Sí – mapeado en FODAnÁrea: OPERACIONESnClasificación: Debilidad»,»herr»:»• ACP-PRO-OP-GEN-018 PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL V.000.txt (en proceso — existe borrador .txt, no oficializado en el SGI)n• Estándar de monitoreo fotográfico por barra para máquinas de aire (en proceso — no formalizado en el SGI)»},{«id»:»H-2026-050″,»fecha»:»08-06-2026″,»tipo»:»Operaciones»,»hallazgo»:»Déficit crítico de neumáticos para camiones aljibe (20.000 y 30.000 L) en faena, con sólo 1-2 repuestos; sin fecha clara de entrega y dependiendo el abastecimiento de agua a las plataformas (Bloque La Cuesta)»,»area»:»ABASTECIMIENTO»,»origen»:»ABASTECIMIENTO»,»impacto»:»OPERACIONES»,»relacion»:»ABASTECIMIENTO → OPERACIONES»,»tipo_oi»:»Cruzado»,»sev»:»🟠 Alta»,»foda»:»Sí»,»cob»:»Cubierto (herramienta vigente)»,»detFoda»:»Sí – mapeado en FODAnÁrea: ABASTECIMIENTOnClasificación: Debilidad»,»herr»:»• PT-OP-DDH-PNG-041 CAMBIO DE NEUMATICO Rev.00.docx (operativo en otra base — EMSA Proyecto PRI)n• 02-06-26 Revisión y uso neumaticos.pdf (operativo en otra base — Emsa II – Rubi / La Cuesta)n• Control de stock mínimo de neumáticos por faena (en proceso — no formalizado en el SGI)»},{«id»:»H-2026-051″,»fecha»:»08-06-2026″,»tipo»:»Operaciones»,»hallazgo»:»Fuga de aceite en un gato del estabilizador del camión pluma (condición subestándar de equipo) que requirió revisión por turno noche para mantenerlo operativo (Caspana)»,»area»:»MANTENIMIENTO»,»origen»:»MANTENIMIENTO»,»impacto»:»OPERACIONES»,»relacion»:»MANTENIMIENTO → OPERACIONES»,»tipo_oi»:»Cruzado»,»sev»:»🟡 Media»,»foda»:»Sí»,»cob»:»Cubierto (herramienta vigente)»,»detFoda»:»Sí – mapeado en FODAnÁrea: MANTENIMIENTOnClasificación: Amenaza»,»herr»:»• PT-OP-DDH-PNG-025 EMERGENCIA POR DERRAME, FUGA DE ACEITE O PETROLEO Rev.00.docx (operativo en otra base — EMSA Proyecto PRI)n• PT-OP-DDH-ZN-024 EMERGENCIA POR DERRAME, FUGA DE ACEITE O PETROLEO.docx (operativo en otra base — Emsa II – Rubi)n• ART IZAJE.pdf (operativo en otra base — Emsa II – Rubi)»}],»causas»:[{«Fecha reunión»:»02-06-2026″,»ID hallazgo»:»H-2026-001″,»Grupo GEMAS»:»Situación»,»¿Asumida?»:»No»},{«Fecha reunión»:»02-06-2026″,»ID hallazgo»:»H-2026-001″,»Grupo GEMAS»:»Ambiente»,»¿Asumida?»:»No»},{«Fecha reunión»:»02-06-2026″,»ID hallazgo»:»H-2026-001″,»Grupo GEMAS»:»Situación»,»¿Asumida?»:»Sí»},{«Fecha reunión»:»02-06-2026″,»ID hallazgo»:»H-2026-001″,»Grupo 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